¿Cómo Funciona?

• 1

  Definición de parámetros:

  Para cada cliente el usuario que ejecuta o monitorea los planes de acción, categorizándolos, creando tareas modelo y perfiles.

  

• 2

  Elaboración del plan de acción:

  Para uno o varios proveedores, pudiendo ser un plan de acción correctivo o preventivo.

  

• 3

  Envío del plan de acción:

  Envío al nivel superior para aprobación de las tareas definidas..

  

• 4

  Aprobación del plan de acción:

  Aprobado por el nivel superior, ocurre el inicio automático del plan de acción por el sistema Bancodoc, con las personas relacionadas.

  

• 5

  Registro de la ejecución de tareas:

  Siendo posible informar el andamiento e incluir evidencias que comprueben la regularización de la tarea.

  

• 6

  Verificación de evidencia:

  El elaborador del plan de acción verifica evidencias para la aprobación o no de las tareas concluidas.

  

• 7

  Generación del informe:

  Genera el archivo con todo el plan de acción en formato Excel.